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재정보고

2016년 상반기 재정보고서

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작성자 by 관리자 / 작성일16-08-30 17:30 / 조회 143 / 댓글 0

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재정현황 보고

1. 20161~7월 운영성과표

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<분석>

- 이월금 882만원으로 시작한 2016년 회계는 8월 초 현재 720만원을 보유하고 있음. 4544만원까지 떨어졌다가, 사무국 1인 퇴사로 다시 상승함. 8월부터 사무국 5인체제로 인한 인건비 상승, 사업비 증가, 중단된 사업분담금(세반연) 등으로 하락할 것으로 예상됨.

- 회원회비(3,380만원)는 예산 0%, 위원회비(1,241만원)15%, 기관회비(2,628만원)7%, 20157월보다 회원/기관회비는 증가했으나, 위원회비는 감소했음. 전년결산대비 회원 5%, 위원 6%, 기관 16% 인상함.

- 목적후원금은 당초 예상했던 교단총회 참관활동과 교회 성평등 실현 기금, 사무실 이사 후원이 들어오지 않았고, 상담소 독립기금에 대한 교회후원은 들어오고 있음(매월 20만원). 예산 583만원 중 현재 200만원(예산 66%) 들어왔는데, 대부분 상담소 후원금과 사무국, 소식지인쇄 후원금임.

- 일반후원금은 207만원(예산 -29%) 들어옴. 주로 강사비 후원 및 일시적 후원, 정보를 알 수 없는 분들의 후원이 많음.

- 사업분담금은 세반연 4개월 분담금과 교회재정건강성운동은 예산대로 잘 유입됨. 6월에 세반연 활동종료로 인한 이월금 104만원과 여성안수포럼 분담금 총 40만원(단체 2)이 추가 유입됨.

- 아카데미회비는 하반기에 10기 교회개혁제자훈련을 준비 중에 있음.

- 행사참가비는 상반기 집행위워크숍 회비 8만원(예산 -73%)으로 부족하나, 여름 집행위 워크숍이 남았음.


- 운영성과표상 현재 7월까지 예산 8,936만원 결산 8,520만원으로 예산보다 -5%, 416만원이 부족한 상황임. 작년 7월보다 전체수입은 증가함.

- 1년 총수입 17,100만원으로 2016년 예산을 어려운 경제상황에 맞게 현실가능하게 설계함.

- 수지결산서상 현재 7월까지 예산 1342만원(이월금 882만원 포함) 대비 결산 9,533만원(이월금 882만원 포함)으로 8%.

- 사업비는 5,955만원(예산 -11%)으로, 이중 사업진행비 1,400만원(예산 1,805만원)이고 인건비 4,555만원임.

사업비 세부 운동별로 보면, 대안제시 743만원, 교육지원 410만원, 현안대처 3,221만원, 연대참여 486만원, 운영기획 1,092만원을 사용함. 인건비는 간사 1인이 퇴사한 5~6월을 제외하고 예산대로 집행됐으며, 사업진행비는 작년과는 같고, 예산보다 적게 지출됐음을 알 수 있음. 하반기에 사업(교단총회/헌법개정운동, 10기 제자훈련, 교회상담책자 발간)이 집중되어있음.

- 경상비 2,582만원(예산 -3%)으로, 관리비/사무비 등을 제외하고 예산에 맞게 사용함. 예산 편성 시 5인 비용을 예상하여, 5~6월에 4인 체제로 경상비가 줄었음. 7월부터 5인 체제로 운영 중에 있음.

- 2016년부터 경상비-급여 부분을 사업비-인건비 계정으로 이동사용중에 있음. 현재 사업성격에 맞게 사업비에 4.5, 경상비에 0.5인의 급여가 포함되어 있음.

- 관리비는 전기요금 사용 등으로 예산보다 3% 높게 집행됐고, 매년 증가중.

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2016년 회원보고


1. 회원(2016년 8월 16일 현재)
- 정회원: 356명(회원 307명+위원 49명/2013년 358명, 2014년 362명, 2015년 345명)
- 관심회원: 4,032명(2013년 3,440명, 2014년 3,561명, 2015년 3,661명)
- SNS 가입자: 페이스북 2,436명(2013년 페이스북 855명, 2014년 페이스북 1,479명, 2015년 페이스북 1,709명)
- 후원교회: 50곳(2013년 41곳, 2014년 46곳, 2015년 44곳)


2. 후원교회 및 기관(50단체)
거룩한빛광성교회, 건강한작은교회연합, 광주소명교회 청년바울반, *그루터기교회, 기산교회, 나눔과섬김교회, *낮은마음교회, 너머서교회, *네모교회, 다니엘새시대교회, 더작은교회, 두레교회, 뜨인돌교회, 마산재건교회, 무지개교회, 복음자리교회, 분당소망교회, *사랑누리교회, *사랑독서모임, 삼일교회, 새길교회, 새들녘교회, 새맘교회, 샘터교회, 생명사랑교회, *서울가향교회, 서울영동교회, 서정제일교회, 숲과싹교회, 아름다운마을공동체, 언덕교회, 연청동우회, 열음터교회, 예수이야기교회, 예인교회, 우리교회, 은현교회, 이든교회, 작은향기회, 주님의교회, 주뜻새들녘교회, 주사랑교회, 징검다리교회, 찾는이광명교회, 청주참좋은교회, *푸른교회, 하늘품초대교회, 함께여는교회, *함께하는교회예수마을, 향린교회


- 탈퇴: 나누미가족, 산울교회, 삼일교회(7월부터)
- 신규: *표시



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1) 2016 교단총회 참관활동 “우리의 참여가 건강한 총회를 만든다”

교단총회 일반계좌: 국민 031601-04-159354(교단총회공대위)
세금공제용 계좌: 국민 093401-04-088670(한빛누리교회개혁) 보내실 때 예시) 홍길동교단총회


2) 일반 후원하기

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