2006년 결산 및 2007년 예산안입니다.
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작성자 by 관리자 / 작성일07-01-23 18:29 / 조회 2,466 / 댓글 0본문
2006년 결산 및 2007년 예산안(수지결산서-요약본) |
||||
계정과목 |
2006년 |
2007년 |
||
예산 |
결산 |
증감율 |
예산 |
|
| 이월금 | 2,038,749 |
2,038,749 |
0 |
2,325,846 |
| Ⅰ.목적사업수익 | 69,710,010 |
71,617,860 |
3% |
81,200,000 |
| 1.회비 | 65,000,000 |
65,866,000 |
1% |
70,000,000 |
| (1)회원회비 | 21,000,000 |
21,196,000 |
1% |
22,500,000 |
| (2)위원회비 | 23,000,000 |
23,630,000 |
3% |
25,000,000 |
| (3)기관회비 | 21,000,000 |
21,040,000 |
0% |
22,500,000 |
| 2.후원금 | 3,510,010 |
5,300,460 |
51% |
10,000,000 |
| (1)목적후원금 | 2,510,010 |
2,587,010 |
3% |
7,000,000 |
| (2)일반후원금 | 1,000,000 |
2,713,450 |
171% |
3,000,000 |
| 3.사업수익 | 1,200,000 |
451,400 |
-62% |
1,200,000 |
| (1)아카데미회비 | 1,000,000 |
0 |
-100% |
700,000 |
| (2)행사참가비 | 200,000 |
451,400 |
126% |
500,000 |
| Ⅱ.사업외수익 | 5,251,241 |
5,833,848 |
11% |
5,474,154 |
| (1)예치금이자 | 5,000 |
144,848 |
2797% |
100,000 |
| (2)기타수입(고용촉진장려금 등) | 5,246,241 |
5,689,000 |
8% |
5,374,154 |
| Ⅲ.기타자본수지 | 0 |
25,640 |
0 |
0 |
| (1)소득세예수금 | 0 |
25,640 |
0 |
0 |
수 입 합 계 |
77,000,000 |
79,516,097 |
0% |
89,000,000 |
| 1. 사업비 | 12,500,000 |
7,898,780 |
-37% |
15,060,000 |
| 기자회견 | 500,000 |
191,200 |
61% |
1,500,000 |
| 이슈파이팅 | 3,000,000 |
672,880 |
-77% |
|
| 교회문제상담소 | - |
- |
0 |
800,000 |
| 민주적정관갖기운동 | 1,500,000 |
3,583,510 |
139% |
1,500,000 |
| 건강교회재정운동 | 2,000,000 |
250,580 |
-87% |
2,500,000 |
| 교회개혁네트워크운동 | 3,000,000 |
111,650 |
-96% |
1,000,000 |
| 교육사업 | 1,000,000 |
1,038,900 |
4% |
2,000,000 |
| 연대사업 | - |
- |
0 |
1,760,000 |
| 기타행사 | 1,500,000 |
2,050,060 |
36% |
4,000,000 |
| 2. 경상비 | 62,870,000 |
64,943,681 |
0% |
72,930,000 |
| 가.인건비 | 46,170,000 |
47,031,229 |
0% |
58,020,000 |
| (1)급여 | 36,600,000 |
37,450,000 |
2% |
41,940,000 |
| (2)상여금 | 1,000,000 |
1,000,000 |
0% |
2,000,000 |
| (3)중식비 | 2,520,000 |
2,520,000 |
0% |
삭제 |
| (4)자원활동가활동비 | 500,000 |
51,000 |
-90% |
7,700,000 |
| (5)4대보험 | 2,500,000 |
2,818,630 |
13% |
3,000,000 |
| (6)퇴직급여적립금 | 3,050,000 |
3,191,599 |
0% |
3,380,000 |
나.사무관리비 |
12,100,000 |
12,849,272 |
6% |
14,510,000 |
| (1)관리비 | 6,000,000 |
6,123,982 |
2% |
6,900,000 |
| (2)통신우편비 | 2,500,000 |
3,513,930 |
41% |
3,400,000 |
| (3)교통출장비 | 500,000 |
111,900 |
-78% |
100,000 |
| (4)사무비 | 1,000,000 |
1,083,730 |
8% |
1,000,000 |
| (5)유지보수비 | 300,000 |
773,860 |
158% |
500,000 |
| (6)지급수수료 | 300,000 |
300,720 |
0% |
1,560,000 |
| (7)식음료비 | 1,300,000 |
683,150 |
-47% |
800,000 |
| (8)경조사비 | 200,000 |
258,000 |
29% |
250,000 |
| 다.홍보사업비 | 4,000,000 |
4,738,780 |
18% |
1)계정이동 |
| (1)자료집제작발송비 | 3,300,000 |
3,638,780 |
10% |
계정이동 |
| (2)웹운영비 | 700,000 |
1,100,000 |
57% |
계정이동 |
| 라.교육훈련비 | 600,000 |
324,400 |
-46% |
400,000 |
| (1)자료구입비 | 300,000 |
31,800 |
-89% |
100,000 |
| (2)직원교육비 | 300,000 |
292,600 |
-2% |
300,000 |
| 3.기타지출 | 1,630,000 |
1,269,860 |
-22% |
1,010,000 |
| (1)비품구입비 | 1,000,000 |
650,500 |
-35% |
800,000 |
| (2)잡지출 | 630,000 |
619,360 |
-2% |
210,000 |
| 4.기타자본수지 | 0 |
3,077,930 |
0 |
0 |
| (1)비품 취득(냉난방기) | 0 |
3,074,230 |
0 |
0 |
| (2)고용보험선지급 | 0 |
3,700 |
0 |
0 |
지 출 합 계 |
77,000,000 |
77,190,251 |
89,000,000 |
|
| 이월금 | 0 |
2,325,846 |
0 |
0 |
*1) 홍보사업비가 경상비 계정에서 사업비 계정으로 이동함.
2006년 결산보고
<수입>
* 회비: 회원, 위원, 기관(교회)회비는 예산 6,500만원보다
1% 증가하여 6,580만원 유입됨.
* 후원금: 목적후원금(민주적정관갖기운동)은 258만원, 일반후원금은 예산보다 171% 증가하여 271만원
유입됨.
* 사업수익: 아카데미회비는 제자훈련을 실시하지 못하였으며, 행사참가비는 한국교회 희망만들기 참가비로 유입됨.
* 사업외수익: 기타수입 568만원 중 540만원이 고용촉진장려금(청년)이었음.
* 소득세예수금: 2007년 1월 납부할 원천징수세(11월,12월분)를 나타냄.
<지출>
* 사업비: 사업비 예산 1,250만원 중 789만원 지출함.
- 기자회견 및 이슈파이팅: 한국교회 개혁을 위한 월례기도회, 교회상담, 현안대처활동(여의도순복음교회관련
활동, 현안에 따른 성명서 발표) 등
- 민주적 정관갖기운동: 정관포럼, ‘한국교회 희망만들기 전국투어’-울산, 영남권, 수도권, 중부권
- 건강교회 재정운동: 건강한교회재정확립네트워크 활동(한국교회 재정운용 실태조사 발표, 재정조례 작성 등)
- 교회개혁네트워크운동: 전국네트워크 간담회 및 순회 활동
- 교육사업: 기독청년아카데미 분담금
- 기타행사: 집행위원회 회의, 사무국워크숍, 연대활동 분담금(성서한국, 한미FTA기독교공대위, 기독교사회포럼
등)
* 경상비: 경상비 예산 6,287만원 중 6,494만원 지출함.
- 퇴직급여: 퇴직금 305만원+ 퇴직금 적립으로 인한 이자 141,599원
- 경조사비: 사무국 직원 및 집행위원 경조사시 사용하여 25만원 지출함.
- 자료집제작발송비: 사역보고서 및 소식지의 제작?발송비
- 웹운영비: 홈페이지 관리비 66만원+호스팅 계약비 44만원
- 자료구입비 및 직원교육비: 사무국 직원의 교육비
* 기타자본수지
- 비품취득: 냉난방기 구입비
2006년 수입합계는 2006년 예산 7,700만원(이월금 포함) 중 7,950만원(이월금
포함)으로 0.3% 증가 유입됨.
2006년 지출합계는 7,719만원으로 2007년 이월금은 232만원임.
2007년 예산보고
<수입>
* 회비: 회원, 위원, 기관회비는 작년 결산에 +150만원씩 추가함.
* 후원금: 목적후원금은 이미 1월에 들어온 후원금(이사비용-예인교회, 작은향기회) 380만원이 있고, 작년
결산과 비슷하게 더하여 700만원을 책정했음. 일반후원금은 작년 결산과 동일함.
* 사업수익: 아카데미회비는 상반기 제자훈련 1회 비용이며, 행사참가비는 작년과 동일함.
* 사업외수익: 예치금이자는 작년과 동일하며, 기타수입은 자원활동가 2인을 국가보조금(1인당 30만원/60만원씩*6개월)으로
활동비를 지급할 계획으로 책정한 것임.
<지출>
* 사업비: 2006년 예산(1,250만원)과 비슷하나, 경상비에 있던 홍보사업비(11,12번)가 사업비로 이동하여 1,506만원으로
증가함.
- 교회문제상담소: 2006년 이슈파이팅에 속해있던 교회상담을 1차 집행위원회 회의 결의에 따라, 교회문제상담소
재정을 분리하기로 하여 80만원(1년)을 책정함.
- 이슈파이팅: 성격이 비슷하므로 2007년에는 기자회견과 이슈파이팅을 합치기로 함. 예상사업으로는 월례기도회(6회*20만원=120만원),
현안대처활동(김홍도, 기하성 활동 등), 교회중재센터 발족 준비 등
- 민주적 정관갖기운동: 모범정관 보완 및 보급활동(한국교회 희망만들기 전국투어), 정관제정 매뉴얼 제작
및 보급활동, 정관도입 교회리스트 확보 등
- 건강교회 재정운동: 재정조례 발표 및 보급(가이드북 제작 등), 지역순회, 실태조사 실시
- 교회개혁네트워크운동: 전국네트워크 간담회 등
- 교육사업: 교회개혁제자훈련(상반기)과 정기포럼 2회
- 연대사업: 2006년 교회개혁네크워크운동에서 세분화함. 성서한국, 기독청년아카데미 등의 활동이 속함.
- 기타행사: 집행위원회 회의(10회), 정기총회, 홍보사업비(소식지, 웹운영비), 회원운동 등 포함됨.
경상비 계정에 있던 홍보사업비가 기타행사비로 속함.
* 경상비:
- 자원활동가 활동비: 국가보조금(고용촉진장려금 등)으로 2인의 자원활동가를 모집할 예정임.
- 지급수수료: 나눔과셈 이용료 66만원+한빛누리 ‘교회개혁기금’ 수수료 60만원+은행수수료 30만원
2007년 수입예산은 8,900만원(이월금 232만원 포함), 2007년 지출예산은 8,900만원임.
