2013년
12월 운영성과표 |
계정과목
|
*예산
|
결산 |
증감율 |
목적사업수익계정 |
13,524,998 |
18,468,340 |
39% |
1
. 회비 |
9,666,666 |
14,084,760 |
46% |
(1) 회원회비 |
4,250,000 |
5,044,760 |
14% |
(2) 위원회비 |
2,500,000 |
5,840,000 |
134% |
(3) 기관회비 |
2,916,666 |
3,200,000 |
10% |
2. 후원금 |
3,683,332 |
4,273,580 |
16% |
(1)목적후원금 |
833,333 |
1,193,580 |
43% |
(2)일반후원금 |
416,666 |
80,000 |
-81% |
(3)사업분담금 |
2,433,333 |
3,000,000 |
23% |
3. 사업수입 |
175,000 |
110,000 |
-37% |
(1)아카데미회비 |
125,000 |
110,000 |
-12% |
(2)행사참가비 |
50,000 |
0 |
-100% |
사업외수입계정 |
270,858 |
355,117 |
31% |
(1)예치금이자 |
26,666 |
342,787 |
1185% |
(2)기타수입 |
244,192 |
12,330 |
-95% |
수입합계 |
13,795,856 |
18,823,457 |
37% |
|
*예산 |
결산 |
증감율
|
1 . 사업비 |
3,316,664 |
7,327,210 |
121% |
(1) 통신교통비 |
250,000 |
409,790 |
64% |
(2)
사무비(소모품비) |
125,000 |
89,250 |
-29% |
(3) 장소사용비 |
250,000 |
160,000 |
-36% |
(4) 식음료비 |
583,333 |
643,590 |
10% |
(5) 분담금 |
500,000 |
350,000 |
-30% |
(6) 자료구입비 |
20,000 |
0 |
-100% |
(7) 자료집제작비 |
416,666 |
4,806,620 |
1053% |
(8) 지급수수료 |
8,333 |
0 |
-100% |
(9) 강사비 |
266,666 |
667,800 |
150% |
(10) 소식지제작발송비 |
375,000 |
170,160 |
-55% |
(11) 웹운영비 |
305,000 |
0 |
-100% |
(12) 홍보비 |
175,000 |
30,000 |
-83% |
(13) 인턴활동비 |
41,666 |
7,327,210 |
17513% |
2. 경상비 |
9,960,826 |
10,767,989 |
8% |
가. 인건비 |
8,135,831 |
8,415,000 |
3% |
(1)급여 |
6,031,666 |
6,065,000 |
1% |
(2)4대보험 |
666,666 |
339,830 |
-49% |
(3)복리후생비 |
833,333 |
617,900 |
-26% |
(4)퇴직급여(적립)전입 |
604,166 |
226,200 |
-63% |
(5)퇴직급여(연금) |
|
1,166,070 |
|
나. 사무관리비 |
1,616,663 |
1,681,729 |
4% |
(1)관리비 |
708,333 |
711,239 |
0% |
(2)통신우편비 |
200,000 |
185,330 |
-7% |
(3)교통출장비 |
16,666 |
33,300 |
100% |
(4)사무비 |
133,333 |
150,500 |
13% |
(5)유지보수비 |
41,666 |
11,000 |
-74% |
(6)지급수수료 |
341,666 |
313,980 |
-8% |
(7)식음료비 |
133,333 |
226,380 |
70% |
(8)경조사비 |
41,666 |
50,000 |
20% |
다. 교육훈련비 |
208,332 |
671,260 |
222% |
(1)자료구입비 |
41,666 |
0 |
-100% |
(2)직원교육비 |
166,666 |
671,260 |
303% |
3.기타지출 |
305,832 |
320 |
-100% |
(1)비품구입비 |
41,666 |
0 |
-100% |
(2)잡지출 |
264,166 |
320 |
-100% |
V.사업외비용 |
999,999 |
0 |
-100% |
(1)목적사업금의 적립 |
833,333 |
0 |
-100% |
(2)유형자산처분손실 |
0 |
0 |
-100% |
(3)비품의 취득 |
166,666 |
0 |
-100% |
지출합계 |
14,583,321 |
18,095,519 |
24% |
당월수지차액 |
000 |
727,938 |
0 |
* 예산은 총예산을 12개월로 나눈 수치입니다.
<12월 대차대조표>
자산 |
당기(13/12/31) |
부채 |
당기(13/12/31) |
1.유동자산 |
14,490,643 |
1.유동부채 |
489,780 |
가.당좌자산 |
14,490,643 |
(1)예수금 |
468,780 |
(1)현금 |
423,687 |
(2)미지급금 |
21,000 |
(2)예금 |
14,066,956 |
(3)단기차입금 |
0 |
(3)미수금 |
0 |
2.고정부채 |
3,284,750 |
(4)선급금 |
0 |
(1)퇴직급여충당금 |
3,284,750 |
2.고정자산 |
25,087,321 |
부채총계 |
3,774,530 |
가.투자자산 |
18,504,001 |
순자산 |
|
(1)퇴직적립금 |
3,044,001 |
1.잉여금 |
35,803,434 |
(2)임차보증금 |
10,360,000 |
(1)잉여차액 |
35,803,434 |
(3)보증금적립금 |
5,100,000 |
000 |
|
나.유형자산 |
6,583,320 |
순자산증감(2013년) |
[8,696,267] |
(1)비품 |
6,583,320 |
순자산총계 |
35,803,434 |
자산총계 |
39,577,964 |
부채와순자산총계 |
39,577,964 |
* 현재 1월초 개혁연대 유동자산(현금+예금)은 1449만원
* 개혁연대는 현재 아래와 같이 운동하고 있습니다.
아름다운신앙운동(말씀과기도운동/교육사업)
사랑으로비판운동(교회문제상담소/이슈파이팅)
교회대안제시운동(정관/청빙/재정운동)
함께하는개혁운동(전국네트워크/연대사업)
조직운영(기타행사/회원사업)
후원하신 분(2013년 12월 1일-12월 31일)
기관회비: 거룩한빛광성교회, 기산교회, 나누미가족,
너머서교회, 농생모교회, 높은뜻하늘교회, 다니엘새시대교회, 두레교회 사회부, 디딤돌교회(2), 뜨인돌교회, 마산재건교회,
분당소망교회, 사랑과은혜교회, 새길교회, 새들녘교회, 새맘교회, 샘터교회, 서울영동교회, 서정제일교회, 아름다운마을공동체,
언덕교회, 열음터교회, 예인교회(2), 은현교회, 이든교회, 작은향기회, 주님의교회, 징검다리교회, 찾는이광명교회, 청주주님의교회,
청주참좋은교회, 포항바다교회, 함께가는교회, 함께여는교회(2)(34곳/총40곳)
위원회비: 고상환, 구교형(2), 길형준, 김성철, 김성학, 김애희, 김은선, 김종환,
김홍섭, 남오성, 노민호, 박득훈, 박영근(2), 박종운, 백종국, 손봉호, 신흥식, 안해용, 안현식, 오세택, 윤경아,
이만열, 이명희, 정성규, 정은숙, 조석민(2), 주효숙, 최갑주, 최윤호, 최철호, 황병구, 황영수(32명/총60명)
회원회비: *김세윤(교회개혁기금), *박은애, 강경훈,
강기석, 강홍석, 공경표, 공세자, 공영찬, 공용철, 구옥서, 국인남, 국인희, 권종웅, 김광원, 김국형, 김규동, 김남진,
김덕용, 김동덕, 김동영(2), 김동주(2), 김락현/김산나, 김명근, 김문찬, 김병환, 김상진, 김석주, 김선경, 김성남,
김영석, 김영숙, 김영조, 김오봉, 김용덕, 김윤정, 김은표, 김재규, 김재수, 김재환, 김정옥, 김정철, 김정혁, 김정훈,
김종숙, 김진철(2), 김진호, 김학로, 김현, 김형찬, 김형태, 김혜진, 나성남, 나이영, 남인, 남호칠, 도윤포, 도임방주,
목태수, 박강수, 박대영, 박상호, 박성완, 박숙자, 박영은, 박윤근, 박은상, 박정래, 박종선(2), 박종원, 박현수,
박혜정, 방다혜, 배일석, 성미소, 손병진, 손윤희, 송석연, 송인수, 신상국, 신순식, 신용섭, 신현춘, 신형식, 안무길,
안세진, 안인원, 안준길, 안준호, 양완범, 양요한, 오성균, 오영아, 오정훈(2), 오현택, 오희숙, 우상범(2), 우정석,
우철, 원창희, 위우정, 유덕현, 유성식, 윤귀석, 윤기원, 윤세중, 윤영준, 윤은주, 윤환철, 이갑식, 이광구, 이광하,
이광호, 이동진, 이득린(3), 이명래, 이비조, 이병인, 이상철(2), 이선복, 이소중, 이순조(2), 이승규, 이승균,
이원근, 이윤헌, 이은준, 이재목, 이종수, 이종연, 이주연, 이주영, 이진오, 이태승, 이필구, 이해복, 이효정, 이희정,
임미숙, 임병길, 임상래(2), 임선옥, 임완민(2), 장명환, 장봉갑, 장상순, 전선희, 정기용, 정상용, 정석구, 정일영,
정재준, 정훈집, 조광희, 조만호, 조성식, 조운정, 조현정, 차용태, 최경수, 최명숙, 최상태, 최성찬/이성혜, 최욱준,
최인혁, 최항우, 추여숙/김대중(2), 한규주, 한만옥, 한병덕, 한행수, 함봉식, 허종화, 홍동기, 황상욱(173명/총301명)
목적후원금: 최윤정(교회문제상담소), 작은향기회(밝힘녀), 김종미(송년모임)
일반후원금: 조원숙, 박득훈, 황영실
아카데미회비: 이순조(밝힘녀 프로젝트), 무명(7기 교회개혁제자훈련), 임주원(7기교회개혁제자훈련)
사업분담금: 교회재정건강성운동, 교회재정건강성운동 2012년 미납금, 교회세습반대운동연대
재능기부(교회문제상담소): 신흥식, 정은숙, 구두회, 정운형, 정성규
*후원자 누락이나 기타문의는 02-741-2793/ protest@protest2002.org으로 문의해주십시요.
*개혁연대의 재정 안정화를 위해 기도해주십시오.
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