2013년과 2014년 1/4분기 운영성과표

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당기 : 2014 년 01 월 01 일 부터 2014 년 03 월 31 일 까지

전기 : 2013 년 01 월 01 일 부터 2013 년 03 월 31 일 까지

계정과목

전기(2013년)

예산

결산(2014년)

Ⅰ. 사업수익

34,847,661

40,724,994

32,143,400

-21%

1 . 회비

25,648,661

29,625,000

25,056,600

-15%

(1) 회원회비

10,148,661

12,000,000

10,846,600

-10%

(2) 위원회비

5,720,000

7,125,000

4,420,000

-38%

(3) 기관회비

9,780,000

10,500,000

9,790,000

-7%

2 . 후원금

8,899,000

9,749,997

6,886,800

-29%

(1) 목적후원금

467,000

2,499,999

200,000

-92%

(2) 일반후원금

2,120,000

2,250,000

1,715,000

-24%

(3) 사업분담금

6,312,000

4,999,998

4,971,800

-1%

3 . 사업수익

300,000

1,349,997

200,000

-85%

(1) 아카데미회비

949,998

-100%

(2) 행사참가비

300,000

399,999

200,000

-50%

Ⅳ. 사업외수익

426,405

402,339

221,571

-45%

(1) 예치금이자

362,405

75,000

71

-100%

(2) 기타수입

64,000

327,339

221,500

-32%

누적수입

35,274,066

41,127,333

32,364,971

18%

Ⅱ. 사업비용

34,356,706

41,689,965

39,372,404

-8%

1 . 사업비

6,782,490

10,649,985

10,028,221

-6%

(1) 통신교통비

226,910

499,998

471,520

-6%

(2) 사무비

394,930

300,000

644,650

115%

(3) 장소사용비

198,000

499,998

728,000

46%

(4) 식음료비

1,816,930

1,425,000

2,029,751

42%

(5) 분담금

1,120,000

1,500,000

950,000

-37%

(6) 자료구입비

511,500

199,998

11,000

-94%

(7) 자료집제작비

446,130

999,999

312,060

-69%

(8) 지급수수료

1,200,000

35,400

-97%

(9) 강사비

1,337,020

1,500,000

755,000

-50%

(10) 소식지제작발송비

204,320

1,624,998

2,610,140

61%

(11) 웹운영비

165,000

124,998

-100%

(12) 홍보비

263,250

499,998

1,366,000

173%

(13) 인턴활동비

98,500

274,998

114,700

-58%

2 . 경상비

27,422,276

30,229,983

29,317,283

-6%

가. 인건비

22,412,820

24,254,997

24,579,690

-3%