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2013년
1월 운영성과표 | |
계정과목
|
*예산
|
결산 |
증감율 | | 목적사업수익계정 |
13,524,998 |
12,327,000 |
-9% | | 1 .
회비 |
9,666,666 |
8,240,000 |
-15% | | (1) 회원회비 |
4,250,000 |
3,270,000 |
-23% | | (2) 위원회비 |
2,500,000 |
1,990,000 |
-20% | | (3) 기관회비 |
2,916,666 |
2,980,000 |
2% | | 2. 후원금 |
3,683,332 |
3,787,000 |
3% | | (1)목적후원금 |
833,333 |
67,000 |
-92% | | (2)일반후원금 |
416,666 |
2,020,000 |
384% | | (3)사업분담금 |
2,433,333 |
1,700,000 |
-30% | | 3. 사업수입 |
175,000 |
300,000 |
71% | | (1)아카데미회비 |
125,000 |
0 |
-100% | | (2)행사참가비 |
50,000 |
300,000 |
500% | | 사업외수입계정 |
270,858 |
46,000 |
-83% | | (1)예치금이자 |
26,666 |
0 |
-100% | | (2)기타수입 |
244,192 |
46,000 |
-81% | | 수입합계 |
13,795,856 |
12,373,000 |
-10% | |
|
*예산 |
결산 |
증감율
| | 1 . 사업비 |
3,316,664 |
3,960,900 |
19% | | (1) 통신교통비 |
250,000 |
129,470 |
-48% | | (2)
사무비(소모품비) |
125,000 |
274,850 |
120% | | (3) 장소사용비 |
250,000 |
198,000 |
-21% | | (4) 식음료비 |
583,333 |
1,451,330 |
149% | | (5) 분담금 |
500,000 |
350,000 |
-30% | | (6) 자료구입비 |
20,000 |
511,000 |
2455% | | (7) 자료집제작비 |
416,666 |
0 |
-100% | | (8) 지급수수료 |
8,333 |
0 |
-100% | | (9) 강사비 |
266,666 |
275,000 |
3% | | (10) 소식지제작발송비 |
375,000 |
0 |
-100% | | (11) 웹운영비 |
305,000 |
55,000 |
-82% | | (12) 홍보비 |
175,000 |
263,250 |
50% | | (13) 인턴활동비 |
41,666 |
53,000 |
27% | | 2. 경상비 |
9,960,826 |
8,647,359 |
-13% | | 가. 인건비 |
8,135,831 |
6,782,460 |
-17% | | (1)급여 |
6,031,666 |
5,395,000 |
-11% | | (2)4대보험 |
666,666 |
434,960 |
-35% | | (3)복리후생비 |
833,333 |
502,500 |
-40% | | (4)퇴직급여적립 |
604,166 |
450,000 |
-25% | | 나. 사무관리비 |
1,616,663 |
1,843,899 |
14% | | (1)관리비 |
708,333 |
762,509 |
8% | | (2)통신우편비 |
200,000 |
455,920 |
128% | | (3)교통출장비 |
16,666 |
4,000 |
-76% | | (4)사무비 |
133,333 |
118,320 |
-11% | | (5)유지보수비 |
41,666 |
0 |
-100% | | (6)지급수수료 |
341,666 |
332,140 |
-3% | | (7)식음료비 |
133,333 |
121,010 |
-9% | | (8)경조사비 |
41,666 |
50,000 |
20% | | 다. 교육훈련비 |
208,332 |
21,000 |
-90% | | (1)자료구입비 |
41,666 |
0 |
-100% | | (2)직원교육비 |
166,666 |
21,000 |
-87% | | 3.기타지출 |
305,832 |
50,000 |
-84% | | (1)비품구입비 |
41,666 |
0 |
-100% | | (2)잡지출 |
264,166 |
50,000 |
-81% | | V.사업외비용 |
999,999 |
0 |
-1005 | | (1)목적사업금의 적립 |
833,333 |
0 |
-100% | | (2)비품의 취득 |
166,666 |
0 |
-100% | | 지출합계 |
14,583,321 |
12,658,259 |
-13% | | 당월수지차액 |
000 |
-285,259 |
0 |
* 예산은 총예산을 12개월로 나눈 수치입니다.
<1월 대차대조표>
|
자산 |
당기(13/01/31) |
부채 |
당기(13/01/31) | |
1.유동자산 |
10,035,228 |
1.유동부채 |
1,221,590 | | 가.당좌자산 |
10,035,228 |
(1)예수금 |
141,780 | | (1)현금 |
339,077 |
(2)미지급금 |
1,079,810 | |
(2)예금 |
8,824,237 |
(3)단기차입금 |
0 | |
(3)미수금 |
871,914 |
2.고정부채 |
4,157,500 | |
(4)선급금 |
0 |
(1)퇴직급여충당금 |
4,157,500 | |
2.고정자산 |
22,121,770 |
부채총계 |
5,379,090 | |
가.투자자산 |
17,392,930 |
순자산 |
0 | |
(1)퇴직적립금 |
2,292,930 |
1.잉여금 |
26,777,908 | | (2)임차보증금 |
10,000,000 |
(1)잉여차액 |
26,777,908 | |
(3)보증금적립금 |
5,100,000 |
00 |
0 | |
나.유형자산 |
4,728,840 |
순자산증감(2013년) |
[-285,259] | |
(1)비품 |
4,728,840 |
순자산총계 |
26,777,908 | |
자산총계 |
32,156,998 |
부채와순자산총계 |
32,156,998 |
* 퇴직금 미적립금: 2012년분 186만원(현재 퇴직금 필요액(충당) 370만원 -실제 퇴직적립금 184만원)+
2013년 1월분 45만원, 총231만원
* 미지급금: 107만원(복사기 렌탈비, 청빙 책구입비 51만원, 1월 퇴직금 45만원)
*
현재 2월초 개혁연대 유동자산(현금+예금)은 1002만원
* 개혁연대는 현재 아래와 같이 운동하고 있습니다.
아름다운신앙운동(말씀과기도운동, 교육사업)
사랑으로비판운동(교회문제상담소, 이슈파이팅)
교회대안제시운동(정관/청빙/재정운동)
함께하는개혁운동(전국네트워크,
연대사업)
조직운영(기타행사,
회원사업)
2013년 정기총회 회계보고
|
총수입 |
총지출 | |
계정과목 |
적요 |
금액 |
계정과목 |
적요 |
금액 | | 기타수입 |
책판매(9권) |
55,000 |
식음료비 |
부페(80인분) 및 스텝 식대 |
922,030 | |
0
|
0 |
0 |
사무비 |
현수막 및 위촉장 제작비 |
143,350 | | 0 |
0 |
0 |
초청장 제작비(500장) |
117,000 | | 0 |
0 |
0 |
자료집제작비 |
자료집제작비(200부) |
400,000 | | 0 |
0 |
0 |
통신우편비 |
초청장 발송비 |
50,000 | | 0 |
0 |
0 |
강사비 |
순서자 감사선물비, 임기만료대표 감사화분(2개) |
75,000 | | 0 |
0 |
0 |
인턴활동비 |
자원봉사자 감사선물비(2인) |
47,000 | | 0 |
0 |
0 |
홍보비 |
영상제작비,웹포스터 디자인비 |
163,250 | | 0 |
0 |
55,000 |
0 |
0 |
1,917,630 | | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1,862,630 |
* 참석자명단: 총80명(집행/전문/고문 21명, 정회원 17명, 관심회원 16명, 관심자(미가입자) 14명,
스텝/사무국 7명, 기자 5명)
* 언론사: 기독교신문, 뉴스앤조이, 기독교보, 기독교연합신문, 당당뉴스
후원하신 분(2013년 1월 1일-1월
31일)
기관회비: 거룩한빛광성교회, 기산교회,
나누미가족(2), 너머서교회, 높은뜻하늘교회,
다니엘새시대교회, 두레교회 사회부, 디딤돌교회, 뜨인돌교회, 마산재건교회, 무지개교회,
분당소망교회, 새길교회, 새들녘교회, 새맘교회, 샘터교회, 서울영동교회, 서정제일교회,
아름다운마을공동체, 언덕교회, 예수이야기교회, 예인교회, 은현교회, 이든교회,
작은향기회, 주님의교회, 징검다리교회, 찾는이광명교회, 청주주님의교회, 함께가는교회,
함께여는교회(2), 행전교회(3)(32곳/총40곳)
위원회비(고문/전문위원/집행위원):
고상환, 구교형, 길형준, 김북경, 김성철,
김성학, 김애희, 김은선, 김종환, 김홍섭, 노민호, 박득훈, 박영근, 백종국, 손봉호,
신흥식, 안현식, 오세택, 윤경아, 윤환철, 이만열, 이명희, 이진성, 정성규, 정은숙(2),
조석민, 주효숙, 최갑주, 최윤호, 최철호, 황병구,
황영수(32명)
회원회비: *김영조, *김종숙,
*김학로, *박숙자, *박윤근, *유선호, 강경훈, 강기석,
강홍석, 공경표, 공영찬, 공용철, 구명기, 구옥서, 국인남, 국인희, 권두현, 권종웅, 김계성,
김광원, 김광진, 김국형, 김규동, 김남진, 김덕용, 김동덕, 김동영, 김동주, 김락현/김산나,
김명근, 김문찬, 김병환, 김석주, 김선경, 김영석, 김영숙, 김영태, 김오봉, 김용덕, 김재수,
김재환, 김정봉(12), 김정옥, 김정철, 김정혁/이해미, 김정훈, 김좌웅, 김주영, 김진철,
김철규, 김현(2), 김형찬, 김형태, 김혜진, 김회종, 나이영, 남인, 남호칠, 도윤포, 도임방주,
류상현, 목태수, 박강수, 박경준, 박대영, 박상호, 박성완, 박영은, 박은상, 박정래, 박종선,
박종원, 박현수, 박혜정, 배일석(3), 배종희, 서동진, 서유미, 손계용, 손병진, 손인범, 송석연,
송인수, 송한기, 신광혜, 신상국, 신순식, 신용섭, 신윤수, 신현춘, 안무길, 안세진, 안인원,
안준호, 양완범, 양요한, 오성균, 오정훈, 오현택, 오희숙, 우상범, 우정석, 우철,
원창희,
위우정, 유덕현, 유성식, 윤귀석, 윤기원, 윤세중, 윤영준, 윤은주, 윤정근, 이갑식, 이광구,
이광하, 이광호, 이대의, 이덕순, 이동진, 이명래, 이비조, 이순조, 이승규, 이승균, 이용성,
이원근, 이윤헌, 이은준, 이재목/홍정아, 이종수, 이종연, 이주연, 이진오, 이창남, 이필구,
이해복, 이효정, 이희정, 임기표, 임상래, 임선옥, 임완민, 임충호, 장명환, 장봉갑, 장상순,
전선희, 정기용, 정일영, 정재준, 정훈집, 조만호, 조성식, 조현정, 차용태, 최명숙, 최상태,
최욱준, 최인혁, 최항우, 추여숙/김대중, 한규주, 한만옥, 한병덕, 한행수, 함봉식, 허종화,
홍동기, 황보성훈(170명/총302명)
일반후원금: 조원숙, 박세진,
*화해와일치교회
목적후원금: 양희송(집행위워크숍 아침식대)
사업분담금: 교회재정건강성운동, 세습반대운동연대 인건비
행사참가비(집행위워크숍/청빙책출판기념회): 김홍섭, 박성진, 박종운,
윤경아, 이방욱,
정은숙, 주효숙, 최갑주, 청빙출판기념회 행사회비(22명)
재능기부(교회문제상담소): 신흥식, 정은숙, 정운형,
구두회
간식 및 물품 후원: 윤경아(2), 정은숙(2), 지병선,
임소옥(기타)
*표시: 신입회원 6명 등록, ()표시: ~회 후원, +표시: 후원금 증액
*후원자 누락이나 기타문의는 02-741-2793/ protest@protest2002.org으로 문의해주십시요.
*개혁연대의 재정 안정화를 위해 기도해주십시오.
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