상반기 재정 현황

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1. 1-7월 수익 비중

1-7월 누적 결산으로 볼 때, 수익 부분에서는 회원회비(286명)가 전체의 43%, 기관회비(59곳) 33%, 위원회비(41명) 13%, 목적후원금 3%, 일반후원금 5%를 차지합니다. 작년 같은 기간 회비 총액보다는 증가했으나, 예산보다 15% 부족하며 각 회원회비 306만원, 위원회비 225만원, 기관회비 95만원이 부족합니다. 정회원 300명이 될 수 있도록 회원 가입 추천을 부탁드립니다.

2. 1-7월 비용 비중

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1-7월 누적 결산으로 볼 때, 비용 부분에서는 사업비 78%, 경상비 22%를 차지합니다. 사업비에는 각 사업에 필요한 비용과 사업 인건비(3.5명)이 포함되어 있고, 경상비에는 행정 인건비(0.5명), 사무관리비, 교육훈련비가 있습니다. 1-7월 사업수익과 사업비용 대비 순자산 283만원 감소했습니다.

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3. 1-7월 사업수익과 사업비용 추이

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1~3월까지 수익보다 비용이 많은 달이었습니다. 후원금은 예산보다 부족하게 들어오고, 정기총회나 활동보고서 발행과 같은 굵직한 사업들을 진행하면서 평균 월 211만원씩 순자산 감소했습니다.  4-6월에는 퇴사로 인한 인건비 감소(4월), 특별 후원(5월), 코로나19로 인한 예상 사업비 축소 영향이 있어 사업수익이 사업비용보다 높았습니다.

월 예상 고정비로 볼 때, 약정 수입 1,216만원, 고정 지출 1,165만원(4인 근무 기준, 사업비 제외)로 사업비를 별도 충당해야하는 구조입니다. 9월 초, 현재 유동자산(예금)은 912만원이며, 자산총계는 7,596만원입니다. 교회개혁운동의 안정적인 재정을 위해 기도 부탁드립니다.